兰州四十九中学2022年单位预算情况说明

一、单位职责

兰州市第四十九中学职责是：1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度；2.配合省委、市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；3.在市教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高中学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的合格初中毕业生；4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，并核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益；7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；8.建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁发的规定管理学生学籍，建立学生档案；9.在市教育局和市党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境；10.在市教育局和市党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

我单位内设职能部门5个，分别为学校发展中心、学生发展中心、教师发展中心、课程建设中心、后勤保障中心、

2、人员设置情况

我单位是兰州市教育局主管，全额拨款的事业单位，本校现有教学班30个，在校学生1154名，其中随班就读残疾学生4人。共有教职工编制 127名，有在职在编教职工121名，同工同酬教师8人。

三、单位预算收支增减变化说明(包含本级预算和所属单位在内的汇总预算)

本单位2022年预算共安排资金1803.55万元，较上年减少37.89万元：其中本级支出1803.55万元、较上年减少37.89万元。

（一）基本支出

1、人员经费。本单位2022年共安排人员支出1628.96万元，明细如下：基本工资906.2万元，取暖费75.52万元，养老保险144.99万元，医疗保险134.17万元，失业保险6.34万元，工伤保险1.81万元，临聘人员大病统筹0.23万元，在职人员公积金108.74万元，临聘人员公积金6.68万元，临出人员工资55.67万元，临社保15.51万元，其他工资福利支出172.8万元。

2、公用经费。本单位2022年共安排公用经费支出143.88万元，明细如下取暖费43.26万元，工会经费7.25万元，福利费22.66万元，压缩5% 办公费2.04万元，退休公用3万元 ，学生综合定额65.67万元，遗属生活补贴0.3万元。基本支出合计1772.84。

3、增减变动说明。本单位2022年基本支出共支出1772.84万元，较上年1886.84万元减少114万元，变化的主要原因是有退休，调出，辞职教师，年末人员比上年减少，学生人数也较上年人数减少，故财政拔入经费减少。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2022年共安排项目支出30.71万元。较上年97.73万元减少67.02万元，变化的主要原因是基建工程已完工，无大型项目支出。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2022年部门专项业务类项目支出0万元；改革发展类项目支出30.71万元。具体安排如下：李庾南自学议论引导教学法推广项目30.06万，困难学生生活补助0.45万元，残疾学生补助0.2万元。

（2）项目分级情况：本单位2022年项目支出中本级支出30.71万元。

3、转移支付安排情况

本单位2022年共安排转移支付支出0万元，较上年增加0万元，

4、政府性基金安排情况

本单位2022年政府性基金支出0万元。

5、国有资本经营预算安排情况

本单位2022年国有资本经营预算支出0万元。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年本单位“三公”经费支出预算0万元，较上年增加0万元。原因是我校严格执行相关规定，限制“三公”经费开支，没有预算“三公”经费。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。运行经费支出办公费20万元，电费14.91万元，维修维护10万元，培训费5万元，劳务费10万元，其他交通5.76 万元，取暖费43.26万元.合计108.93万元。

2、增减变动说明。2022年机关运行经费预算支出比上年109.26减少了0.33万元，原因是我校严格经费支出管理，加强采购审批，节约了公用经费。

五、政府采购预算情况说明

本单位2022年政府采购预算支出0万元.

六、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值6702.73万元，其中：土地房屋及建筑物12360.65平方米，3892.24万元；通用设备1275套，663.85万元；专用设备255套，134.43万元；图书及档案29467册，74.63万元；家具、用具、装具及动植物5981件，220.64万元。

七、预算绩效管理情况

(一）2021年预算绩效管理工作情况

1. 组织保障方面：

2021年兰州四十九中将部门预算分解到各项目科室，由项目具体实施部门申报项目支出绩效目标。对部门绩效目标的申报，由各实施科室从“绩效目标”、“绩效指标”、“过程计划”、“目标审核”和“综合评价”等方面，综合全面对项目绩效进行评价申报。

 2.绩效目标管理方面：

学校高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理的要求，对项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。

3.绩效运行监控方面：

严格按照绩效目标申报的项目完成进度对各项目实施过程进行监督，及时查漏补缺，根据量化目标跟踪绩效目标完成情况。

4. 绩效评价管理方面：

严格按照市财政局规定的绩效评价标准进行打分审核。

5.绩效结果反馈与应用方面：

总体来看，项目支出均用于提升教育教学水平，分别从保障教育水平、扩大教育资源、改善办学条件、加强师资队伍建设、提升科研能力等方面，全面有效提升我校办学水平，为办人民满意的教育提供坚实保障。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年纳入本部门绩效目标管理的项目4个，涉及预算资金30.71万元，主要的项目支出有30.06万元。其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出30.71万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本部门所属1个预算单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

 附件：2022年部门预算明细表（公开套表）

310056-49中2022年预算公开表.xls

  兰州市第四十九中学 

2022年1月24日